北川羌族自治县人民检察院2026年部门预算

目录

第一部分 北川羌族自治县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 北川羌族自治县人民检察院2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县人民检察院2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北川羌族自治县人民检察院概况

北川羌族自治县人民检察院

2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县人民检察院职能简介。

北川羌族自治县人民检察院主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律统一实施。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；通过办理民事、行政抗诉案件，对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动进行法律监督，对于侵犯国家利益、社会利益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。

（二）北川羌族自治县人民检察院2026年重点工作。

进一步强化政治引领，把牢检察方向。坚持党对检察工作的绝对领导，将学习贯彻党中央决策部署及上级检察机关工作要求作为重大政治任务，把“党的工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里”的导向贯穿全程。紧扣县委发展实际，将检察履职融入“四县一融合”发展战略，确保各项工作始终与党委中心工作同频共振。深化党纪学习教育常态化长效化，不断提升干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

进一步做实检察监督，提升司法质效。深化“四大检察”协调发展，统筹推进刑事、民事、行政检察监督提质增效，开展违规执法司法专项监督，精准纠正执法司法突出问题。强化公益诉讼检察履职，聚焦非物质文化遗产保护、生态环境治理等重点领域，以“小切口+大数据”摸排线索，提升法定领域办案质效，彰显公益保护价值。深化“府检联动”机制，加强与行政部门协作配合，凝聚监督合力。严格落实司法责任制，一体抓实“三个管理”，规范办案流程，强化案件质量评查，确保“高质效办好每一个案件”。

进一步聚焦民生保障，彰显司法温度。深化“检护民生”专项行动，加强农民工权益保护，抓实检察环节根治欠薪工作。聚焦“一老一小”等特殊群体，强化食品药品安全、养老诈骗、未成年人权益保护、家庭教育指导等领域司法保障，加大司法救助力度，推动司法救助与社会救助有效衔接。围绕群众急难愁盼问题，办好支持起诉、行政争议实质性化解等民生案件，让群众在司法案件中感受到公平正义。助力生态环境改善，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，以法治力量守护群众身边的生态福祉。

进一步狠抓队伍建设，锻造检察铁军。深化全面从严管党治检，严格落实中央八项规定精神，强化党风廉政建设，加强干警8小时以外管理，筑牢廉洁司法防线。开展精准化业务培训，鼓励干警参加业务竞赛，培养精办案、善研究的高素质人才。持续深化“五强”基层院建设②，积极争创全省基层检察院“五强”建设“样板院”。坚持严管厚爱结合，加强人文关怀，增强队伍向心力、凝聚力，打造忠诚干净担当的检察铁军。

二、部门预算单位构成

我院为市一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 北川羌族自治县人民检察院2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 北川羌族自治县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族2026年收支总预算770.24万元，比2025年收支预算总数增加24.18万元，主要原因是工资、社保、公积金增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县人民检察院2026年收入预算770.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县人民检察院2026年支出预算770.24万元，其中：基本支出725.24万元，占94.16%；项目支出45万元，占5.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县人民检察院2026年财政拨款收支总预算770.24万元，比2025年收支预算总数增加24.18万元，主要原因是工资、社保、公积金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入770.24万元；支出包括：公共安全支出626.19万元、社会保障和就业支出84.95万元、卫生健康支出17.01万元、住房保障支出42.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县人民检察院2026年一般公共预算当年拨款770.24万元，比2025年预算数增加增加24.18万元，主要原因是工资、社保、公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出626.19万元，占81.3%；社会保障和就业支出84.95万元，占11.03%；卫生健康支出17.01万元，占2.21%；住房保障支出42.09万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2026年预算数为581.19万元，主要用于：主要用于机关在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常办公支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为45万元，主要用于：业务部门办公办案支出的办公费、邮电费、维修（护）费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为56.12万元，主要用于我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为28.06万元，主要用于我院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.77万元，主要用于:由单位实际缴纳的工伤保险及失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.04万元，主要用于：用于计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.97万元，主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.09万元，主要用于我院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县人民检察院2026年一般公共预算基本支出725.24万元，其中：

人员经费572.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费152.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县人民检察院2026年“三公”经费财政拨款预算数14.3万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费12.1万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。2026年公务接待费计划用于接待上级机关及同级单位来我院检查指导工作、协助案件办理等相关事宜接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年年预算下降14.18%。主要原因是厉行节约。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。2026年安排公务用车运行维护费12.1万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修保养、保险等方面支出，主要保障我院“四大检察”“十大业务”等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县人民检察院2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县人民检察院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年北川羌族自治县人民检察院基本机关运行经费财政拨款预算为152.78万元，较2025年持平。

（二）政府采购情况

2026年，北川羌族自治县人民检察院安排政府采购预算7.1万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，北川羌族自治县人民检察院所属各预算单位共有车3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2026年北川羌族自治县人民检察院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算45万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算45万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）：指我单位用于其它检察方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：我单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2026年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx